RELAZIONE ATTIVITA’ DI FUNZIONAMENTO 1° SEMESTRE 2007
I rapporti che qui si presentano danno conto dell’andamento delle attività di funzionamento e del grado di utilizzo del personale di ruolo nel primo semestre 2007.
I dati presentati sono il risultato dei monitoraggi effettuati trimestralmente dall’ufficio controllo di gestione sulla base dei misuratori significativi per la valutazione dell’attività istituzionale di ciascun centro di costo.
Essi costituiscono gli indicatori di “risultato delle attività di funzionamento”, così come approvati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 2007, predisposto dal Direttore Generale e deliberato con Giunta Comunale n. 74 del 15.05.2007, sulla base delle informazioni fornite da ciascun centro di costo.
La presente relazione esprime per ciascun settore/servizio una valutazione sintetica, basata principalmente sull’andamento temporale dei misuratori nei 3 primi semestri 2005, 2006 e 2007 al cui dettaglio si rinvia.
Anche la relazione sull’utilizzo delle risorse umane trova il suo presupposto nell’assegnazione di personale effettuata in sede di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi annuale.
In questo caso, il monitoraggio è basato sulla misurazione delle ore di servizio effettivamente prestate dal personale di ruolo, in relazione ad un valore atteso standard di 135 ore medie mensili. I totali vengono rapportati al numero di “teste” assegnate, ipotizzando per tutti una presenza “teorica” a tempo pieno; è evidente che eventuali assenze per maternità, malattie prolungate, alta incidenza dei part time, ecc. incidono sul valore effettivo delle prestazioni rese.
Dagli scostamenti tra valore atteso (FTE: full time equivalent) e valore effettivo è possibile perciò valutare l’effettiva disponibilità di risorse umane che si è avuta in ciascun periodo, per la realizzazione degli obiettivi annuali ed il funzionamento dei servizi erogati quotidianamente.
Anche in questo report, la Direzione Generale ha formulato per ciascun centro di costo, una valutazione di sintesi.
Si presentano pertanto i rapporti sopra descritti, per una opportuna conoscenza e valutazione da parte dell’organo esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Palazzolo
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2007 - obiettivi di funzionamento
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 15 maggio 2007
